PERINCIAN PENEMUAN AUDIT MENGIKUT PUSAT TANGGUNGJAWAB, KLAUSA DAN PROSES AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015

Transcription

1 PERINCIAN PENEMUAN AUDIT MENGIKUT PUSAT TANGGUNGJAWAB, KLAUSA DAN PROSES AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001: Penemuan Audit ( dan ) mengikut PTJ Bil. Pusat Tanggungjawab Kod PTJ 1 Bahagian Audit Dalam AD Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik AKAD Bahagian Keselamatan BKU Bahagian Kaunseling UPM BKUPM Pejabat Bursar BUR Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa CALC Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan CEM Pusat Jaminan Kualiti CQA Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi FBMK Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul FBSB Fakulti Ekologi Manusia FEM Fakulti Ekonomi dan Pengurusan FEP Fakulti Perhutanan FH Fakulti Kejuruteraan FK Fakulti Pertanian FP Fakulti Pengajian Alam Sekitar FPAS Fakulti Pengajian Pendidikan FPP Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK Fakulti Perubatan Veterinar FPV Fakulti Rekabentuk dan Senibina FRSB Fakulti Sains FS Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat FSKTM Fakulti Sains Pertanian dan Makanan FSPM Fakulti Sains dan Teknologi Makanan FSTM Institut Biosains IBS Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi IDEC Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan IKDPM Institut Kajian Perladangan IKP 1 1 1

2 Bil. Pusat Tanggungjawab Kod PTJ 29 Institut Penyelidikan Matematik INSPEM Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan INTROP Institut Penyelidikan Produk Halal IPPH Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia IPPM Institut Pengajian Sains Sosial IPSAS Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan ITAFOS Institut Teknologi Maju ITMA Kolej Sepuluh K Kolej Sebelas K Kolej Dua Belas K Kolej Tiga Belas K Kolej Empat Belas K Kolej Lima Belas K Kolej Enam Belas K Kolej Tujuh Belas K Kolej Kedua K Kolej Kelima K Kolej Keenam K Kolej Canselor KC Kolej Mohamad Rashid KMR Kolej Pendeta Za'ba KPZ Kolej Tun Dr Ismail KTDI Pusat Asasi Sains Pertanian PASP Pejabat Pendaftar PEND Pusat Antarabangsa PIC Pusat Islam PIU Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar PKPP Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah PKSSAAS Pusat Kesihatan Universiti PKU Pejabat Naib Canselor PNC Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear PPDN Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PPKKP Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset PPPA Pejabat Penasihat Undang-Undang PPUU Pusat Sukan PS Perpustakaan Sultan Abdul Samad PSAS

3 Bil. Pusat Tanggungjawab Kod PTJ 65 Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi PSKK Pusat Sains Marin PSM Putra Science Park PSP Sekolah Pengajian Siswazah SPS Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Pejabat Timbalan Naib Canselor ( Penyelidikan & Inovasi ) TNCJINM 2 2 TNCPI Taman Pertanian Universiti TPU Pusat Transformasi Komuniti Universiti UCTC Unit Integriti UPM UI Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen WAZAN 0 4 JUMLAH KESELURUHAN Bil. 2. Penemuan Audit Mengikut Klausa Klausa 1 General (10.1) Control of documented information (7.5.3) People (7.1.2) Environment for the operation of processes (7.1.4) Customer communication (8.2.1) Measurement traceability ( ) General ( ) (4.4.1) Type and extent of control (8.4.2) Organizational roles, responsibilities and authorities Monitoring, measurement, analysis and evaluation (5.3) 4 5 (9.1) Awareness (7.3) Determining the requirements for products and services Determining the scope of the quality management system (8.2.2) 2 4 (4.3) General (9.1.1) Changes to requirements for products and (8.2.4) 0 1 3

4 Bil. services Klausa 17 Infrastructure (7.1.3) (6.1.2) Property belonging to customers or external providers (8.5.3) General (7.5.1) (8.7.1) Analysis and evaluation (9.1.3) Quality objectives and planning to achieve them (6.2) Design and development controls (8.3.4) Communication (7.4) (6.1.1) Review of the requirements for products and services (8.2.3) Customer satisfaction (9.1.2) Preservation (8.5.4) (9.2.2) Understanding the needs and expectations of interested parties (4.2) Creating and updating (7.5.2) Identification and traceability (8.5.2) Organizational knowledge (7.1.6) ( ) (10.2.1) ( ) Competence (7.2) Operational planning and control (8.1) Information for external providers (8.4.3) Control of production and service provision (8.5.1) ( ) Customer focus (5.1.2) (6.2.1) 0 1 JUMLAH KESELURUHAN

5 3. Penemuan Audit Mengikut Proses Bil. Proses Singkatan 1 Pengurusan Wakaf Ilmu WKF Taman Pertanian Universiti TPU Pengurusan Swaakreditasi SWA Sekolah Pengajian Siswazah SPS Siswazah S Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan PYG Penyelidikan dan Inovasi PY Perpustakaan Sultan Abdul Samad PSAS Pra Siswazah PS Pra Universiti PR Pejabat Penasihat Undang-Undang PPUU Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset PPPA Pejabat Naib Canselor PNC Pusat Kesihatan Universiti PKU Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah PKK Pusat Islam Universiti PIU Pengurusan PGR Pejabat Pendaftar PEND Pengurusan Pelanggan PEL Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSH Pengurusan Latihan LAT Pengurusan dan Keselamatan Makmal LAB Kolej Kediaman KOLEJ Kolej Kediaman KOLEJ Kewangan KEW Jaringan Industri dan Masyarakat JINM Pengurusan Pelajar dan Staf Antarabangsa INT Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Hospital Perubatan Veterinar/ Fakulti Perubatan Veterinar IDEC 4 4 HEPA 4 4 FPV 0 3 5

6 Bil. Proses Singkatan 31 Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa CALC Penentukuran dan Verifikasi Peralatan CAL Pengurusan Sumber Manusia BUM Bahagian Keselamatan Universiti BKU Pejabat Bursar BEND 2 2 JUMLAH KESELURUHAN